Empenho referente a aquisição de materiais para manutenção dos veiculos desta Câmara. |
201300000047 |
06/04/2013 |
R$ 670,00 |
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Empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento dos carros desta Casa. |
201300000048 |
06/04/2013 |
R$ 54,00 |
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Empenho referente a recarga de toner para impressora desta Câmara. |
201300000049 |
09/04/2013 |
R$ 540,00 |
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Empenho referente a aquisição de materiais de informática para manutenção do computador desta Câmara. |
201300000050 |
09/04/2013 |
R$ 264,90 |
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Empenho referente a 03 diárias de viagem para Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse desta Casa. |
201300000051 |
16/04/2013 |
R$ 480,00 |
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Empenho referente a 03 diárias de viagrm para Belo Horizonte. |
201300000052 |
16/04/2013 |
R$ 480,00 |
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Empenho referente a aquisição de combustivel para manutenção dos carros desta Câmara. |
201300000053 |
17/04/2013 |
R$ 2.071,18 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
201300000054 |
17/04/2013 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente serviços de condução de membros da Câmara para cidades vizinhas. |
201300000055 |
24/04/2013 |
R$ 325,00 |
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Empenho referente a fornecimento de lanche para as reuniões da Câmara Municipal. |
201300000056 |
29/04/2013 |
R$ 245,50 |
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Empenho referente a fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. |
201300000057 |
29/04/2013 |
R$ 336,69 |
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Empenho referente a pagamento de juros ao INSS relativo a a folha de pagamento dos servidores relativo ao mês de março 2013. |
201300000076 |
25/04/2013 |
R$ 2,23 |
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