Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a conta telefônica 3434-1110 desta Casa Legislativa. 201300000058 08/05/2013 R$ 5,32
Empenho referente a 03 diárias de viagem para Belo Horizonte. 201300000059 09/05/2013 R$ 360,00
Empenho referente a serviços de condução de membros desta Casa para as cidades vizinhas. 201300000060 13/05/2013 R$ 270,00
Empenho referente a serviços de recarga de toner e cartucho para impressoras da Câmara. 201300000061 13/05/2013 R$ 435,00
Empenho referente a plastificação e cópia de documentos desta Câmara. 201300000062 17/05/2013 R$ 132,25
Empenho referente a aquisição de generos alimenticios e produtos de limpeza para manutenção da cozinha desta Casa. 201300000063 20/05/2013 R$ 1.012,70
Empenho referente a aquisição de envelopes e canetas para esta Casa Legislativa. 201300000064 20/05/2013 R$ 60,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 201300000065 20/05/2013 R$ 240,00
Empenho referente a serviços prestados de mão de obra mecânica no carro desta Casa Legislativa. 201300000066 22/05/2013 R$ 158,00
Empenho referente a aquisição de gasolina e lubrificantes para manutenção dos carros da Câmara. 201300000067 22/05/2013 R$ 2.217,26
Empenho referente a 02 diárias para Governador Valadares. 201300000068 23/05/2013 R$ 240,00
Empenho referente a aquisção de cartuchos de impressora e papel A4 para manutenção da Câmara. 201300000069 23/05/2013 R$ 280,30
Empenho referente a 04 diárias de viagem para Belo Horizonte. 201300000070 27/05/2013 R$ 480,00
Empenho referente a aquisição de materiais para manutenção do Carro desta Câmara. 201300000071 29/05/2013 R$ 300,00
Empenho referente a serviços de alinhamento, balanceamento do carro desta Casa Legislativa. 201300000072 29/05/2013 R$ 100,00