Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para as reuniões ordinárias da Câmara. 201300000127 04/09/2013 R$ 280,00
Empenho referente a aquisição de material para manutenção do veiculo desta Casa.Gol HMN 7637. 201300000128 06/09/2013 R$ 714,70
Empenho referente a serviços de manutenção do veiculo desta Casa: balanceamento,alinhamento e mão de obra-retifica cabeçote. Gol.HMN 7637. 201300000129 06/09/2013 R$ 365,30
Empenho referente a pagamento da conta de energia eletrica desta Casa Legislativa. 201300000130 09/09/2013 R$ 300,00
Empenho referente a 04 diárias de viagem para Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse desta Casa. 201300000131 10/09/2013 R$ 480,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 201300000132 10/09/2013 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte-acompanhamento presidente. 201300000133 10/09/2013 R$ 240,00
Empenho referente a serviços de transporte de membros desta Casa para as cidades vizinhas. 201300000134 11/09/2013 R$ 140,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. 201300000135 17/09/2013 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 201300000136 18/09/2013 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 201300000137 18/09/2013 R$ 240,00
Empenho referente a assinatura do jornal Estado de Minas e Revista Veja. 201300000138 19/09/2013 R$ 758,30
Empenho referente a serviços de mão de obra mecânica,elétrica para manutenção do veiculo desta Câmara. 201300000139 23/09/2013 R$ 522,00
Empenho referente a aquisição de material para manutenção do veiculo desta Câmara. 201300000140 23/09/2013 R$ 519,96
Empenho referente serviços de fornecimento de lanche para as reuniões da Câmara Municipal. 201300000141 26/09/2013 R$ 259,37
Empenho referente a serviços de condução de membros desta Casa para as cidades vizinhas. 201300000142 30/09/2013 R$ 100,00
Empenho referente a pagamento de conta de água desta Casa Legislativa. 201300000143 30/09/2013 R$ 150,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 201300000144 30/09/2013 R$ 240,00