Empenho referente a subsidio dos vereadores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercicio de 2014. |
000000000001 |
02/01/2014 |
R$ 265.000,00 |
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Empenho referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2014. |
000000000002 |
02/01/2014 |
R$ 40.000,00 |
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Empenho referente a serviços de postagens no exercício de 2014. |
000000000003 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
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Empenho referente as contas telefônicas das linhas 3434-1110, 3434-1167 desta Câmara. |
000000000004 |
02/01/2014 |
R$ 4.800,00 |
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Empenho referente a INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercício de 2014. |
000000000005 |
02/01/2014 |
R$ 64.000,00 |
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Empenho referente a tarifas bancárias no exercício de 2014. |
000000000006 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
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Empenho referente a pagamento da conta de água desta Câmara. |
000000000007 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
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Empenho referente a pagamento da conta de fornecimento de energia elétrica desta Câmara. |
000000000008 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
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Empenho referente ao pagamento de Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública para o ex |
000000000009 |
02/01/2014 |
R$ 30.600,00 |
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Prestação de Serviço de Assessoria Juridica,visando dar suporte a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí,bem como aos vereadores que compõe a Casa Legislativa em assuntos estritamen |
000000000010 |
02/01/2014 |
R$ 26.400,00 |
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Empenho rewferente a compra de cartuchos para a impressora e de papel A4 para manutenção dos equipamentos e da Câmara Municipal. |
000000000011 |
20/01/2014 |
R$ 295,60 |
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Empenho referente a 2 diárias de viagem para as cidades de Governadores Valadares e Belo Horizonte a pedido do presidente. |
000000000012 |
28/01/2014 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 01 diária de viagem para Guanhães. |
000000000013 |
28/01/2014 |
R$ 120,00 |
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Empenho referente a publicação do edital e contrato de inexigibilidade da empresa ADPM. |
000000000014 |
28/01/2014 |
R$ 265,77 |
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Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo lubrificante nos meses de dezembro e janeiro para manutenção dos veículos desta Casa Legislativa. |
000000000015 |
29/01/2014 |
R$ 3.163,81 |
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Empenho referente a aquisição de gêneros alimenticios,produtos de limpeza para manutenção da cozinha e prédio da desta Casa. |
000000000016 |
30/01/2014 |
R$ 1.051,75 |
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