Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a subsidio dos vereadores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercicio de 2014. 000000000001 02/01/2014 R$ 265.000,00
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2014. 000000000002 02/01/2014 R$ 40.000,00
Empenho referente a serviços de postagens no exercício de 2014. 000000000003 02/01/2014 R$ 1.500,00
Empenho referente as contas telefônicas das linhas 3434-1110, 3434-1167 desta Câmara. 000000000004 02/01/2014 R$ 4.800,00
Empenho referente a INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercício de 2014. 000000000005 02/01/2014 R$ 64.000,00
Empenho referente a tarifas bancárias no exercício de 2014. 000000000006 02/01/2014 R$ 1.000,00
Empenho referente a pagamento da conta de água desta Câmara. 000000000007 02/01/2014 R$ 1.500,00
Empenho referente a pagamento da conta de fornecimento de energia elétrica desta Câmara. 000000000008 02/01/2014 R$ 1.500,00
Empenho referente ao pagamento de Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública para o ex 000000000009 02/01/2014 R$ 30.600,00
Prestação de Serviço de Assessoria Juridica,visando dar suporte a Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí,bem como aos vereadores que compõe a Casa Legislativa em assuntos estritamen 000000000010 02/01/2014 R$ 26.400,00
Empenho rewferente a compra de cartuchos para a impressora e de papel A4 para manutenção dos equipamentos e da Câmara Municipal. 000000000011 20/01/2014 R$ 295,60
Empenho referente a 2 diárias de viagem para as cidades de Governadores Valadares e Belo Horizonte a pedido do presidente. 000000000012 28/01/2014 R$ 240,00
Empenho referente a 01 diária de viagem para Guanhães. 000000000013 28/01/2014 R$ 120,00
Empenho referente a publicação do edital e contrato de inexigibilidade da empresa ADPM. 000000000014 28/01/2014 R$ 265,77
Empenho referente a aquisição de gasolina e óleo lubrificante nos meses de dezembro e janeiro para manutenção dos veículos desta Casa Legislativa. 000000000015 29/01/2014 R$ 3.163,81
Empenho referente a aquisição de gêneros alimenticios,produtos de limpeza para manutenção da cozinha e prédio da desta Casa. 000000000016 30/01/2014 R$ 1.051,75