| Empenho referente a material de copa e cozinha,bem como alguns gêneros alimentícios para manutenção desta Câmara. |
000000000115 |
01/07/2014 |
R$ 732,45 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Vladares a pedido do presidente. |
000000000116 |
16/07/2014 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a serviços de recarga de tinta e toner para manutenção das impressoras utilizadas nesta Casa. |
000000000117 |
17/07/2014 |
R$ 316,00 |
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| Empenho referente a aquisição de teclado,mouse e toner para manutenção dos esquipamentos de informática desta Câmara. |
000000000118 |
17/07/2014 |
R$ 234,00 |
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| Empenho referente a aquisição d epneus para manutenção do veículo desta Casa.Placa HMF 3429. |
000000000119 |
21/07/2014 |
R$ 1.416,00 |
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| Empenho referente a serivos de alinhamento e balanceamento do veiuculo desta Casa.Placa HMF 3429. |
000000000120 |
21/07/2014 |
R$ 70,00 |
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| Empenho referente a 03 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000121 |
31/07/2014 |
R$ 360,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000122 |
31/07/2014 |
R$ 240,00 |
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