Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a 03 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000204 01/12/2014 R$ 360,00
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo desta Casa.Polo HMF 3429. 000000000205 02/12/2014 R$ 46,34
Empenho referente a serviços de alinhamento,balanceamento do veiculo desta Casa.Polo HMF3429. 000000000206 02/12/2014 R$ 107,30
Empenho referente a 01 diária de viagem para Guanhães. 000000000207 03/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a serviços de recarga de extintor de incêndio e placas indicativas. 000000000208 03/12/2014 R$ 473,00
Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. 000000000209 04/12/2014 R$ 405,00
Empenho referente a condução de membros desta Casa a cidade vizinhas. 000000000210 04/12/2014 R$ 264,92
Empenho referente a 01 diária para Governador Valadares. 000000000211 09/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária para Governador Valadares. 000000000212 09/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária para Governador Valadares. 000000000213 09/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária para Governador Valadares. 000000000214 09/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária para Governador Valadares. 000000000215 09/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária para Governador Valadares. 000000000216 09/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária para Governador Valadares. 000000000217 09/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária para Governador Valadares. 000000000218 09/12/2014 R$ 120,00
Empenho referente a serviços de limpezas dos veiculos desta Casa. 000000000219 10/12/2014 R$ 800,00
Empenho referente a serviços de recarga de toner e manutenção do computador desta Casa. 000000000220 11/12/2014 R$ 145,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. 000000000221 11/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente ao seguro do veículo desta Casa.Polo Sedan HMF 3429. 000000000222 12/12/2014 R$ 2.635,80
Empenho referente a 03 diárias de viagem para Governador Valadares. 000000000223 18/12/2014 R$ 360,00
Empenho referente a pagamento de conta de fornecimento de energia elétrica desta Câmara. 000000000224 18/12/2014 R$ 117,46
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. 000000000225 19/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para manutenção da cozinha desta Casa. 000000000226 22/12/2014 R$ 500,70
Empenho referente a confecção de faixas para esta Câmara. 000000000227 22/12/2014 R$ 168,00
Empenho referente a fornecimento de refeições para esta Casa. 000000000228 23/12/2014 R$ 696,00
Empenho referente a 03 diárias de viagem relativo a idas em Guanhães,São João e Santa Maria. 000000000229 23/12/2014 R$ 360,00
Empenho referente a 02 diárias de viagens para as cidades de Governador Valadares e Belo Horizonte. 000000000230 23/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagens para Belo Horizonte. 000000000231 23/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagens para as cidades de Governador Valadares e Belo Horizonte. 000000000232 23/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagens relativo a idas a Governador Valadares e Belo Horizonte. 000000000233 23/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem relativo as idas a Governador Valadares e Belo Horizonte. 000000000234 23/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem relativo as idas a Governador Valadares e Belo Horizonte. 000000000235 23/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem relativo as idas a Governador Valadares e Belo Horizonte. 000000000237 23/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem relativo as idas a Governador Valadares e Belo Horizonte. 000000000236 23/12/2014 R$ 240,00
Empenho referente a aquisição de materiais como: caixa d'água,tinta,escada,cola,tubos,prego,martelo,mangueira entre outros para manutenção e reparos no prédio desta Casa. 000000000238 23/12/2014 R$ 1.390,56
Empenho referente a serviços prestados na preparação do jantar de confraternização desta Casa. 000000000239 23/12/2014 R$ 400,00
Empenho referente a serviços prestados na condução de membros desta Casa para as cidades vizinhas. 000000000240 23/12/2014 R$ 310,00
Empenho referente a serviços prestados na condução de membros desta Casa para as cidades vizinhas. 000000000241 23/12/2014 R$ 250,00
Empenho referente a serviços prestados pela equipe de garçons durante o jantar de confraternização desta Casa. 000000000242 23/12/2014 R$ 316,46
Empenho referente a serviços prestados na preparação de doces para o jantar de confraternização desta Casa. 000000000243 23/12/2014 R$ 350,00
Empenho referente a serviços de sonorização prestados durante o jantar de confraternização desta Casa. 000000000244 23/12/2014 R$ 316,46
Empenho referente a serviços prestados na preparação de carnes para o jantar de confraternização desta Casa. 000000000245 23/12/2014 R$ 337,08
Empenho referente a compras de verduras,frutas e outros produtos necessários para a preparação do jantar de confraternização desta Casa. 000000000246 26/12/2014 R$ 396,67
Empenho referente a locação do Clube Recreativo Beira Rio para a realização do jantar de Confraternização desta Casa. 000000000247 26/12/2014 R$ 1.448,00
Empenho referente a locação de utensílios e ornamentação para a realização do jantar de confraternização desta Casa. 000000000248 29/12/2014 R$ 906,00
Empenho referente a aquisição de material de escritório para esta Casa. 000000000249 29/12/2014 R$ 649,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimenticios para o jantar de confraternização desta Casa. 000000000250 29/12/2014 R$ 376,13
Empenho referente a aquisição de materiais de higiene para manutenção dos banheiros desta Casa. 000000000251 29/12/2014 R$ 23,39
Empenho referente a aquisição de carnes para preparação do jantar de confraternização desta Casa. 000000000252 29/12/2014 R$ 827,22
Empenho referente a 03 diárias de viagem referente a idas em Belo Horizonte e Governador Valadares. 000000000253 30/12/2014 R$ 360,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimenticios e bebidas para o jantar de confraternização desta Casa. 000000000254 30/12/2014 R$ 1.691,30