Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a subsidio dos vereadores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercicio de 2015. 000000000001 02/01/2015 R$ 260.000,00
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2015. 000000000002 02/01/2015 R$ 42.000,00
Empenho referente a serviços de postagens no exercício de 2015. 000000000003 02/01/2015 R$ 1.500,00
Empenho referente a pagamento das contas telefônicas desta Casa,relativo aos números (33) 3434-1110 e (33) 3434-1167 do ano de 2015. 000000000004 02/01/2015 R$ 5.000,00
Empenho referente a INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercício de 2015. 000000000005 02/01/2015 R$ 68.000,00
Empenho referente a pagamento da Conta de Água desta Casa durante o ano de 2015. 000000000006 02/01/2015 R$ 1.500,00
Empenho referente a pagamento de Conta de Energia Elétrica desta Casa durante o ano de 2015. 000000000007 02/01/2015 R$ 1.500,00
Empenho referente a tarifas bancárias no exercício de 2015. 000000000008 02/01/2015 R$ 1.000,00
-Empenho referente a Servicos De Assessoria Juridica, Prestação de Serviço de Assessoria Juridica, visando dá suporte a Mesa Diretora da Câmara de São Pedro do Suaçuí,bem como aos vereadores que comp 000000000009 02/01/2015 R$ 26.400,00
Empenho referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. 000000000010 10/01/2015 R$ 30.000,00
Empenho referente a 03 diárias de viagem para Governador Valadares. 000000000011 23/01/2015 R$ 360,00
Empenho referente a serviços prestados na condução de membros desta Casa para as cidades vizinhas. 000000000012 23/01/2015 R$ 380,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000013 23/01/2015 R$ 240,00
Empenho referente a prestação de serviço de condução de membros desta Casa. 000000000014 26/01/2015 R$ 370,00
Empenho referente a 03 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000015 29/01/2015 R$ 360,00