Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a 02 diparias de viagem para Belo Horizonte para tratar de assuntos de interesse desta Casa. 000000000049 04/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000050 05/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. 000000000051 10/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a serviços de filmagem da reunião desta Casa Legislativa. 000000000053 11/03/2015 R$ 400,00
Empenho referente a publicação do processo de Inexigibilidade para contração do assessor juridico desta Casa. 000000000054 11/03/2015 R$ 177,18
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte com o presidente 000000000052 10/03/2015 R$ 120,00
Empenho referente a Prestação de Serviço Juridico para esta Casa Legislativa, relativo a elaboração de projetos de lei e atos de interesse da Câmara, elaboração de peças jurídicas em processos judicia 000000000055 11/03/2015 R$ 25.000,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000056 12/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte para receber medalha de vereador autuante no Municipio. 000000000057 13/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000058 16/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000059 16/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. 000000000060 20/03/2015 R$ 315,00
Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção dos veículos desta Casa. 000000000061 24/03/2015 R$ 1.801,19
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000062 27/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000063 27/03/2015 R$ 240,00
Empenho referente a Contratação de empresa para Prestação de serviços contábeis para atender a demanda do Legislativo Municipal no período de 01 de março a 31 de maio de 2015. 000000000064 01/03/2015 R$ 7.500,00
Empenho referente a prestação de serviço para confecção de serviço digital para esta Casa Legislativa. 000000000065 27/03/2015 R$ 243,00
Empenho referente a serviços prestados na confecção de token-certificado digital para esta Casa Legislativa. 000000000066 30/03/2015 R$ 160,00