| Empenho referente a 01 diária de viagem para Govenador Valadares. |
000000000067 |
10/04/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a aquisição de produtos alimenticios e de limpeza para manutenção da cozinha e do prédio desta Casa. |
000000000068 |
13/04/2015 |
R$ 507,24 |
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| Empenho referente a aquisição de gasolina para manutenção do veículo desta Casa. |
000000000069 |
22/04/2015 |
R$ 2.847,79 |
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| Empenho referente a serviços prestados relativo a fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. |
000000000070 |
22/04/2015 |
R$ 360,00 |
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| Empenho referente a prestação de serviços de fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. |
000000000071 |
22/04/2015 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. |
000000000072 |
24/04/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a serviços de confecção de carimbos para esta Casa Legislativa. |
000000000073 |
27/04/2015 |
R$ 74,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte . |
000000000074 |
29/04/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. |
000000000075 |
30/04/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para Governador Valadares. |
000000000076 |
30/04/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a registro de Termo de Posse desta Casa. |
000000000077 |
17/04/2015 |
R$ 125,72 |
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