Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. 000000000087 02/06/2015 R$ 120,00
Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de lanches para a reunião desta Casa. 000000000088 03/06/2015 R$ 240,00
Empenho referente a serviços de balanceamento e serviços de mão de obra mecânica. 000000000089 08/06/2015 R$ 195,35
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo desta Casa. 000000000090 08/06/2015 R$ 1.144,65
Empenho referente a serviços admonistrativos em elaboração de editais para processo de licitação desta Casa. 000000000091 08/06/2015 R$ 1.800,00
Empenho referente a serviços prestados em encadernação e exerox de atas para esta Casa. 000000000092 09/06/2015 R$ 298,50
Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e alimentos para ,manutenção da cozinha desta Câmara. 000000000093 10/06/2015 R$ 482,85
Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de refeição para membros desta Casa. 000000000094 11/06/2015 R$ 180,00
Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. 000000000095 15/06/2015 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. 000000000096 15/06/2015 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. 000000000097 15/06/2015 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. 000000000098 15/06/2015 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. 000000000099 15/06/2015 R$ 120,00
Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. 000000000100 24/06/2015 R$ 120,00
Empenho referente a 05 diárias de viagem para as cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares e Guanhães. 000000000101 26/06/2015 R$ 600,00
Empenho referente a aquisição de gasolina,lubrificante,filtro de ar,filtro de combustível,filtro de óleo para manutenção dos veículos desta Casa. 000000000102 26/06/2015 R$ 71.990,00
Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. 000000000103 30/06/2015 R$ 350,00
Empenho referente a Contratação de serviços de contabilidade para esta Casa. 000000000104 30/06/2015 R$ 20.000,00