| Empenho referente a serviços de filmagens das reuniões desta Casa. |
000000000115 |
05/08/2015 |
R$ 800,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para Governador Valadares. |
000000000116 |
06/08/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a fornecimento de lanches paras as reuniões desta Casa. |
000000000117 |
07/08/2015 |
R$ 395,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000118 |
10/08/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a fornecimento de refeição para membro desta Casa. |
000000000119 |
12/08/2015 |
R$ 35,60 |
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| Empenho referente a serviços de balanceamento, alinhamento e mão de obra mecânica para manutenção do veículo desta Casa. |
000000000120 |
20/08/2015 |
R$ 126,66 |
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| Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo desta Casa. |
000000000121 |
20/08/2015 |
R$ 1.173,34 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte. |
000000000122 |
21/08/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza para manutenção da cozinha desta Casa Legislativa. |
000000000123 |
24/08/2015 |
R$ 374,00 |
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| Empenho referente a limpeza do veículo desta Casa. |
000000000124 |
25/08/2015 |
R$ 275,00 |
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| Empenho referente a 05 diárias de viagem realizadas nas cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, São João Evangelista mediante ordens do presidente. |
000000000125 |
26/08/2015 |
R$ 600,00 |
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| Empenho referente a recarga de toner e manutenção do computador desta Casa. |
000000000126 |
27/08/2015 |
R$ 364,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para participar do Fórum Regional-Metodologia e Diretrizes conforme crachá em anexo. |
000000000127 |
28/08/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para participar do Fórum Regional-Metodologia e Diretrizes. |
000000000128 |
28/08/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 02 diária de viagem para Governador Valadares. |
000000000129 |
28/08/2015 |
R$ 240,00 |
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