| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte ,ida ao gabinete do Deputado Gustavo Valadares. |
000000000154 |
03/11/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem a Belo Horizonte. |
000000000156 |
04/11/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares a pedido do presidente. |
000000000155 |
04/11/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000157 |
06/11/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de vaigem para Guanhães a pedido do presidente. |
000000000158 |
06/11/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a autenticações de documentos desta Casa Legislativa. |
000000000159 |
09/11/2015 |
R$ 84,80 |
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| Empenho referente a serviços de fornecimentos de lanches para as reuniões desta Casa. |
000000000160 |
09/11/2015 |
R$ 500,00 |
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| Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. |
000000000161 |
09/11/2015 |
R$ 480,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares tratar de assuntos de interesse do municipio. |
000000000162 |
10/11/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares tratar de assuntos de interesse do municipio |
000000000163 |
10/11/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a serviços de filmagem da reunião ordinária desta Casa Legislativa. |
000000000164 |
11/11/2015 |
R$ 400,00 |
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| Empenho referente a emplacamento ( troca das placas dianteira e traseira) do veículo desta Casa. |
000000000165 |
13/11/2015 |
R$ 145,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte a pedido do presidnete. |
000000000166 |
16/11/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares participar de reunião. |
000000000167 |
17/11/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para participar de reunião. |
000000000168 |
17/11/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a serviços de limpeza do veículo desta Casa. |
000000000169 |
19/11/2015 |
R$ 375,00 |
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| Empenho referente a serviços de fornecimento de energia para esta Casa Legislativa. |
000000000170 |
11/11/2015 |
R$ 500,00 |
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| Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza,produtos alimenticios para manutenção da cozinha desta Casa Legislativa,aquisição de refrigerantes para as reuniões. |
000000000171 |
26/11/2015 |
R$ 1.225,05 |
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| Empenho referene a publicação de resolução desta Casa. |
000000000172 |
26/11/2015 |
R$ 177,18 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Guanhães. |
000000000173 |
17/11/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para Santa Maria do Suaçuí, em reunião território. |
000000000174 |
24/11/2015 |
R$ 120,00 |
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