| Empenho referente a 03 diárias de viagem para as cidades de São João Evangelista, Guanhães e Peçanha a pedido do presidente. |
000000000175 |
01/12/2015 |
R$ 360,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000176 |
01/12/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000177 |
02/12/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000178 |
02/12/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. |
000000000179 |
02/12/2015 |
R$ 495,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte, ida ao gabinete do deputado. |
000000000180 |
03/12/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a serviços de filmagens das reuniões ordinárias e extraordinárias desta Casa. |
000000000181 |
03/12/2015 |
R$ 400,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Guanhães tratar de interesses desta Casa. |
000000000182 |
04/12/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a publicação de Resolução desta Casa. |
000000000183 |
02/12/2015 |
R$ 88,59 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000184 |
08/12/2015 |
R$ 240,00 |
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| Aquisição de gasolina,filtros e combustível para abastecimento da frota desta Câmara. |
000000000185 |
01/12/2015 |
R$ 56.278,16 |
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| Empenho referente a serviços de recarga de tonner para manutenção impressora . |
000000000186 |
09/12/2015 |
R$ 45,00 |
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| Empenho referente a apólice seguro veículo desta Casa. |
000000000187 |
10/12/2015 |
R$ 2.608,01 |
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| Empenho referente a 01 diária de viagem para São João Evangelista. |
000000000188 |
14/12/2015 |
R$ 120,00 |
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| Empenho referente a 03 diárias de viagem para Belo Horizonte a pedido do presidente. |
000000000189 |
14/12/2015 |
R$ 360,00 |
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| Empenho referente a serviços de xerox de documentos e encadernação de Lei Organica. |
000000000190 |
15/12/2015 |
R$ 230,00 |
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| Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. |
000000000191 |
16/12/2015 |
R$ 100,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000192 |
21/12/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000193 |
21/12/2015 |
R$ 240,00 |
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| Empenho referente a serviços de fornecimento de refeição para membros desta Casa. |
000000000194 |
21/12/2015 |
R$ 300,00 |
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| Empenho referente a subsidio dos vereadores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercicio de 2015. |
000000000195 |
16/12/2015 |
R$ 23.794,04 |
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| Empenho referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2015. |
000000000196 |
16/12/2015 |
R$ 6.107,10 |
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| Empenho referente a 01 diária para Guanhães. |
000000000197 |
21/12/2015 |
R$ 120,00 |
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| mpenho referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2015. |
000000000198 |
22/12/2015 |
R$ 5.207,10 |
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| Empenho referente a INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercício de 2015. |
000000000199 |
16/12/2015 |
R$ 11.034,41 |
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| Emprnho referente a aquisição de pneus para manutenção do veiculo desta Casa. |
000000000200 |
22/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| Empenho referente a serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo desta Casa. |
000000000201 |
22/12/2015 |
R$ 108,00 |
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