Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse desta Casa. 000000000012 04/02/2016 R$ 240,00
Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. 000000000013 04/02/2016 R$ 450,00
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo desta Casa. 000000000014 04/02/2016 R$ 1.988,73
Empenho referente a alinhamento e balanceamento do veiculo desta Casa. 000000000015 04/02/2016 R$ 111,27
Empenho referente a aquisição de combustivel, óleo lubrificante e filtros de ar para manutenção veiculo desta Camara. 000000000016 04/02/2016 R$ 3.973,83
Empenho referente a 01 diária de viagem a São João Evangelista.( ida a telemicro informática). 000000000017 05/02/2016 R$ 120,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assunto de interesse desta Câmara. 000000000018 11/02/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assunto de interesse desta Casa. 000000000021 12/02/2016 R$ 240,00
Empenho referente a instalação elétrica para manutenção do prédio desta Casa Legislativa. 000000000022 15/02/2016 R$ 113,91
Empenho referente a aquisição de agendas, pastas para a secretaria desta Casa. 000000000023 16/02/2016 R$ 372,20
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assuntos de interesse desta Casa. 000000000024 17/02/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 03 diárias de viagem para Governador Valadares a pedido do presidente. 000000000025 03/02/2016 R$ 360,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para tratar de assunto de interesse desta Casa. 000000000026 17/02/2016 R$ 240,00
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e gêneros alimenticios para manutenção cozinha desta Casa Legislativa. 000000000027 23/02/2016 R$ 621,57
Empenho referente a aquisição de ventiladores para sala de reuniões desta Câmara. 000000000028 23/02/2016 R$ 1.076,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000029 24/02/2016 R$ 240,00
Empenho referente a serviços de recarga de extintores desta Câmara. 000000000030 24/02/2016 R$ 140,00
Empenho referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante para manutenção do veículo desta Casa. 000000000031 25/02/2016 R$ 2.677,42
Empenho referente a serviços prestados no fronecimento de lanches para as reuniões. 000000000032 25/02/2016 R$ 322,50
Empenho referente a 05 diárias de viagem realizadas as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares a pedido do presidente. 000000000033 25/02/2016 R$ 600,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para as cidades de Guanhães e Santa Maria do Suaçuí, realizando pagamentos e compras para manutenção da secretaria desta Casa. 000000000034 26/02/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. 000000000035 26/02/2016 R$ 240,00
Empenho referente ao pagamento seguro veículo HMN 7637-Gol. 000000000036 26/02/2016 R$ 105,25
Empenho referente ao pagamento seguro veículo HMF3429,polo sedan. 000000000037 26/02/2016 R$ 105,25
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse desta Casa. 000000000019 11/02/2016 R$ 240,00