Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000012 |
04/02/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a serviços prestados no fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. |
000000000013 |
04/02/2016 |
R$ 450,00 |
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Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo desta Casa. |
000000000014 |
04/02/2016 |
R$ 1.988,73 |
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Empenho referente a alinhamento e balanceamento do veiculo desta Casa. |
000000000015 |
04/02/2016 |
R$ 111,27 |
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Empenho referente a aquisição de combustivel, óleo lubrificante e filtros de ar para manutenção veiculo desta Camara. |
000000000016 |
04/02/2016 |
R$ 3.973,83 |
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Empenho referente a 01 diária de viagem a São João Evangelista.( ida a telemicro informática). |
000000000017 |
05/02/2016 |
R$ 120,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assunto de interesse desta Câmara. |
000000000018 |
11/02/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000021 |
12/02/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a instalação elétrica para manutenção do prédio desta Casa Legislativa. |
000000000022 |
15/02/2016 |
R$ 113,91 |
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Empenho referente a aquisição de agendas, pastas para a secretaria desta Casa. |
000000000023 |
16/02/2016 |
R$ 372,20 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assuntos de interesse desta Casa. |
000000000024 |
17/02/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 03 diárias de viagem para Governador Valadares a pedido do presidente. |
000000000025 |
03/02/2016 |
R$ 360,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000026 |
17/02/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e gêneros alimenticios para manutenção cozinha desta Casa Legislativa. |
000000000027 |
23/02/2016 |
R$ 621,57 |
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Empenho referente a aquisição de ventiladores para sala de reuniões desta Câmara. |
000000000028 |
23/02/2016 |
R$ 1.076,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000029 |
24/02/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a serviços de recarga de extintores desta Câmara. |
000000000030 |
24/02/2016 |
R$ 140,00 |
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Empenho referente a aquisição de combustível e óleo lubrificante para manutenção do veículo desta Casa. |
000000000031 |
25/02/2016 |
R$ 2.677,42 |
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Empenho referente a serviços prestados no fronecimento de lanches para as reuniões. |
000000000032 |
25/02/2016 |
R$ 322,50 |
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Empenho referente a 05 diárias de viagem realizadas as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares a pedido do presidente. |
000000000033 |
25/02/2016 |
R$ 600,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para as cidades de Guanhães e Santa Maria do Suaçuí, realizando pagamentos e compras para manutenção da secretaria desta Casa. |
000000000034 |
26/02/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. |
000000000035 |
26/02/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente ao pagamento seguro veículo HMN 7637-Gol. |
000000000036 |
26/02/2016 |
R$ 105,25 |
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Empenho referente ao pagamento seguro veículo HMF3429,polo sedan. |
000000000037 |
26/02/2016 |
R$ 105,25 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte para tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000019 |
11/02/2016 |
R$ 240,00 |
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