Empenho referente a aquisição de modem para manutenção da secretaria desta Casa Legislativa. |
000000000038 |
02/03/2016 |
R$ 493,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000039 |
04/03/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assunto de interesse desta Câmara. |
000000000040 |
04/03/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte ida ao gabinete do deputado Mauro Lopes. |
000000000041 |
04/03/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a serviços de filmagens das reuniões desta Casa. |
000000000044 |
07/03/2016 |
R$ 400,00 |
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Empenho referente a serviço de confecção de placa para homenagear cidadãos São Pedrenses. |
000000000045 |
08/03/2016 |
R$ 327,00 |
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Empenho referente a serviços de limpeza do veiculo desta Casa. |
000000000046 |
08/03/2016 |
R$ 425,00 |
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Empenho referente a serviços de forneicmento de salgados para as reuniões desta Casa. |
000000000047 |
11/03/2016 |
R$ 100,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para tratar de assunto de interesse desta Casa. |
000000000050 |
14/03/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Guanhães, ida à Caixa, Guanaupe, para tratar de assunto de interesse desta Câmara. |
000000000051 |
15/03/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000052 |
21/03/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a serviços de filmagem das reuniões desta Casa. |
000000000053 |
21/03/2016 |
R$ 400,00 |
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Empenho referente a aquisição de combustível para manutenção do veículo desta Casa. |
000000000054 |
21/03/2016 |
R$ 1.296,59 |
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Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo desta Casa. |
000000000055 |
21/03/2016 |
R$ 1.009,00 |
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Empenho referente a serviços de de mão de obra mecânica, elétrica para manutenção do veículo desta Casa. |
000000000056 |
21/03/2016 |
R$ 1.000,00 |
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Empenho referente a serviços de fornecimento de salgados para as reuniões desta Câmara. |
000000000058 |
22/03/2016 |
R$ 555,00 |
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Empenho referente a 05 diárias de viagem para Governador Valadares, Belo Horizonte, São João Evangelista e Guanhães , viagens realizadas a pedido do presidente. |
000000000059 |
22/03/2016 |
R$ 600,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse desta Casa. |
000000000060 |
28/03/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a aquisição de peças para manutenção veiculo desta Câmara. |
000000000042 |
04/03/2016 |
R$ 299,50 |
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Empenho referente a serviços de mão de obra mecânica para troca de peças do veículo desta Câmara. |
000000000043 |
04/03/2016 |
R$ 381,50 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000061 |
30/03/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a multa de trânsito. |
000000000057 |
21/03/2016 |
R$ 47,89 |
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Empenho referente a Assessoria Juridica a Comissão Permanente de Licitação e acompanhamento dos processos licitatórios desta Câmara. |
000000000048 |
04/03/2016 |
R$ 7.500,00 |
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