Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a aquisição de modem para manutenção da secretaria desta Casa Legislativa. 000000000038 02/03/2016 R$ 493,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000039 04/03/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte tratar de assunto de interesse desta Câmara. 000000000040 04/03/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte ida ao gabinete do deputado Mauro Lopes. 000000000041 04/03/2016 R$ 240,00
Empenho referente a serviços de filmagens das reuniões desta Casa. 000000000044 07/03/2016 R$ 400,00
Empenho referente a serviço de confecção de placa para homenagear cidadãos São Pedrenses. 000000000045 08/03/2016 R$ 327,00
Empenho referente a serviços de limpeza do veiculo desta Casa. 000000000046 08/03/2016 R$ 425,00
Empenho referente a serviços de forneicmento de salgados para as reuniões desta Casa. 000000000047 11/03/2016 R$ 100,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para tratar de assunto de interesse desta Casa. 000000000050 14/03/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Guanhães, ida à Caixa, Guanaupe, para tratar de assunto de interesse desta Câmara. 000000000051 15/03/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000052 21/03/2016 R$ 240,00
Empenho referente a serviços de filmagem das reuniões desta Casa. 000000000053 21/03/2016 R$ 400,00
Empenho referente a aquisição de combustível para manutenção do veículo desta Casa. 000000000054 21/03/2016 R$ 1.296,59
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção do veículo desta Casa. 000000000055 21/03/2016 R$ 1.009,00
Empenho referente a serviços de de mão de obra mecânica, elétrica para manutenção do veículo desta Casa. 000000000056 21/03/2016 R$ 1.000,00
Empenho referente a serviços de fornecimento de salgados para as reuniões desta Câmara. 000000000058 22/03/2016 R$ 555,00
Empenho referente a 05 diárias de viagem para Governador Valadares, Belo Horizonte, São João Evangelista e Guanhães , viagens realizadas a pedido do presidente. 000000000059 22/03/2016 R$ 600,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares para tratar de assuntos de interesse desta Casa. 000000000060 28/03/2016 R$ 240,00
Empenho referente a aquisição de peças para manutenção veiculo desta Câmara. 000000000042 04/03/2016 R$ 299,50
Empenho referente a serviços de mão de obra mecânica para troca de peças do veículo desta Câmara. 000000000043 04/03/2016 R$ 381,50
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000061 30/03/2016 R$ 240,00
Empenho referente a multa de trânsito. 000000000057 21/03/2016 R$ 47,89
Empenho referente a Assessoria Juridica a Comissão Permanente de Licitação e acompanhamento dos processos licitatórios desta Câmara. 000000000048 04/03/2016 R$ 7.500,00