| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. |
000000000177 |
07/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para esta Casa,lanches semanais e para as reuniões mensais. |
000000000178 |
10/11/2016 |
R$ 450,00 |
|
| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. |
000000000179 |
16/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo da Câmara Municipal. |
000000000180 |
16/11/2016 |
R$ 2.060,00 |
|
| Empenho referente a serviço de 01 (uma) recarga de toner para manutenção da impressora desta Câmara. |
000000000181 |
17/11/2016 |
R$ 50,00 |
|
| Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para esta Casa,lanches semanais e para as reuniões. |
000000000182 |
23/11/2016 |
R$ 400,00 |
|
| Empenho referente a serviços de limpeza do veículo desta Câmara. |
000000000183 |
23/11/2016 |
R$ 600,00 |
|
| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000184 |
24/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. |
000000000185 |
25/11/2016 |
R$ 240,00 |
|
| Empenho referente a 05 diárias de viagem para Belo Horizonte e Governador Valadares durante o mês de novembro sob ordens do presidente. |
000000000186 |
29/11/2016 |
R$ 600,00 |
|