Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção da impressora. |
000000000187 |
05/12/2016 |
R$ 195,00 |
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Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. |
000000000188 |
07/12/2016 |
R$ 370,00 |
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Empenho referente a serviços de xerox e encadernação de documentos. |
000000000189 |
13/12/2016 |
R$ 89,00 |
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Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção desta Câmara. |
000000000190 |
13/12/2016 |
R$ 724,00 |
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Empenho referente a aquisição de gêneros alimenticios para manutenção da cozinha desta Casa. |
000000000191 |
13/12/2016 |
R$ 1.866,35 |
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Empenho referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2016. |
000000000192 |
14/12/2016 |
R$ 3.500,00 |
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Empenho referente a folha de pagamento , rescisão ( férias e férias proporcionais )dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2016. |
000000000193 |
14/12/2016 |
R$ 4.666,67 |
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Empenho referente a serviços de fornecimento de refeição durante seis meses para servidores e membros desta Casa. |
000000000194 |
14/12/2016 |
R$ 795,00 |
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Empenho referente a autenticações de documentos para esta Casa Legislativa durante o ano de 2016. |
000000000195 |
14/12/2016 |
R$ 138,00 |
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Empenho referente a INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercício de 2016. |
000000000196 |
16/12/2016 |
R$ 5.950,41 |
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Empenho referente a aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo da Câmara Municipal. |
000000000197 |
20/12/2016 |
R$ 3.543,83 |
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Empenho referente a diferença da Guia da Previdência Social-GPS, recolhimento de INSS realizado na nota fiscal 006545,serviços prestados por Júnia Paula Soalheiro Menezes. |
000000000198 |
21/12/2016 |
R$ 294,21 |
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Empenho referente a multa de trânsito do veículo HMF 3429 desta Casa. |
000000000199 |
27/12/2016 |
R$ 127,69 |
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Empenho referente a multa de trânsito do veículo HMF 3429 desta Casa Legislativa. |
000000000200 |
27/12/2016 |
R$ 153,23 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte no mês de dezembro. |
000000000201 |
27/12/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. |
000000000202 |
27/12/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte no mês de dezembro. |
000000000203 |
27/12/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. |
000000000204 |
27/12/2016 |
R$ 240,00 |
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Empenho referente a 05 diárias de viagem realizadas durante o mês de dezembro para as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares sob ordens do presidente desta Casa. |
000000000205 |
27/12/2016 |
R$ 600,00 |
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Empenho referente a 02 diárias de viagem para as cidades de Guanhães e São João Evangelista para realizar pagamentos e depósitos Caixa e Itaú, além de resolver pendências quanto a organização das past |
000000000206 |
27/12/2016 |
R$ 240,00 |
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