Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Empenho referente a serviços de recarga de toner para manutenção da impressora. 000000000187 05/12/2016 R$ 195,00
Empenho referente a serviços de fornecimento de lanches para as reuniões desta Casa. 000000000188 07/12/2016 R$ 370,00
Empenho referente a serviços de xerox e encadernação de documentos. 000000000189 13/12/2016 R$ 89,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção desta Câmara. 000000000190 13/12/2016 R$ 724,00
Empenho referente a aquisição de gêneros alimenticios para manutenção da cozinha desta Casa. 000000000191 13/12/2016 R$ 1.866,35
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2016. 000000000192 14/12/2016 R$ 3.500,00
Empenho referente a folha de pagamento , rescisão ( férias e férias proporcionais )dos servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí relativo ao exercício de 2016. 000000000193 14/12/2016 R$ 4.666,67
Empenho referente a serviços de fornecimento de refeição durante seis meses para servidores e membros desta Casa. 000000000194 14/12/2016 R$ 795,00
Empenho referente a autenticações de documentos para esta Casa Legislativa durante o ano de 2016. 000000000195 14/12/2016 R$ 138,00
Empenho referente a INSS Patronal sobre Folha de Pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de São Pedro do Suaçuí para o exercício de 2016. 000000000196 16/12/2016 R$ 5.950,41
Empenho referente a aquisição de peças automotivas para manutenção do veículo da Câmara Municipal. 000000000197 20/12/2016 R$ 3.543,83
Empenho referente a diferença da Guia da Previdência Social-GPS, recolhimento de INSS realizado na nota fiscal 006545,serviços prestados por Júnia Paula Soalheiro Menezes. 000000000198 21/12/2016 R$ 294,21
Empenho referente a multa de trânsito do veículo HMF 3429 desta Casa. 000000000199 27/12/2016 R$ 127,69
Empenho referente a multa de trânsito do veículo HMF 3429 desta Casa Legislativa. 000000000200 27/12/2016 R$ 153,23
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte no mês de dezembro. 000000000201 27/12/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Governador Valadares. 000000000202 27/12/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte no mês de dezembro. 000000000203 27/12/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para Belo Horizonte. 000000000204 27/12/2016 R$ 240,00
Empenho referente a 05 diárias de viagem realizadas durante o mês de dezembro para as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares sob ordens do presidente desta Casa. 000000000205 27/12/2016 R$ 600,00
Empenho referente a 02 diárias de viagem para as cidades de Guanhães e São João Evangelista para realizar pagamentos e depósitos Caixa e Itaú, além de resolver pendências quanto a organização das past 000000000206 27/12/2016 R$ 240,00