VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000001 |
02/01/2017 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LUZ, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000002 |
02/01/2017 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À OI VELOX (INTERNET) Nº DA LINHA (33)3434-1167, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000003 |
02/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº (33) 3434-1110, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000004 |
02/01/2017 |
R$ 2.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000005 |
02/01/2017 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2015 E SEU 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015. |
2000006 |
02/01/2017 |
R$ 34.995,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS A3 TOKEN (CPF-PRESIDENTE) E (CNPJ-CÂMARA), PARA TODOS OS ACESSOS DIGITAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000007 |
02/01/2017 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO PRESIDENTE E DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL (CPF E CNPJ). |
2000008 |
10/01/2017 |
R$ 72,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, NA IDA AO SEMINÁRIO CONTRA FEBRE AMARELA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, CONFORME CONVITE E DESPESA ANEXO. |
2000009 |
13/01/2017 |
R$ 53,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA, NA IDA AO FÓRUM REGIONAL DA CIDADE DE GUANHÃES/MG, CONFORME CONVITE E DESPESA ANEXO. |
2000010 |
13/01/2017 |
R$ 22,50 |
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Valor refere-se ao subsidio dos vereadores e presidente relativo ao mês corrente, conforme Folha de Pagamento. |
2000011 |
13/01/2017 |
R$ 336.000,00 |
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Valor refere-se ao subsidio dos vereadores e presidente relativo ao mês corrente, conforme Folha de Pagamento. |
2000012 |
13/01/2017 |
R$ 42.000,00 |
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Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes corrente, conforme Folha de Pagamento. |
2000013 |
13/01/2017 |
R$ 19.500,00 |
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Valor refere-se a Folha de Pagamento de servidores municipais relativo ao mes corrente, conforme Folha de Pagamento. |
2000014 |
13/01/2017 |
R$ 12.181,00 |
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Valor refere-se a contribuição patronal previdenciaria do municipio relativo ao mes corrente, conforme Folha de Pagamento. |
2000015 |
13/01/2017 |
R$ 75.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. |
2000016 |
13/01/2017 |
R$ 960,00 |
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