Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS/LICITAÇÃO, FROTAS E PATRIMÔNIO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000083 02/10/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000084 02/10/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000085 02/10/2017 R$ 79,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DAS DESPESAS RELATIVO À CÂMARA MUNICIPAL. 2000086 02/10/2017 R$ 457,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000087 09/10/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECARGA DE TONNER DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000088 09/10/2017 R$ 138,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. 2000089 13/10/2017 R$ 15,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ASSESSORIA JURÍDICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000090 20/10/2017 R$ 583,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000091 23/10/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000092 31/10/2017 R$ 957,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000093 31/10/2017 R$ 416,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATRIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000094 31/10/2017 R$ 35,00