VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ASSESSORIA JURÍDICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000095 |
01/11/2017 |
R$ 583,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS/LICITAÇÃO, FROTAS E PATRIMÔNIO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000096 |
01/11/2017 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000097 |
01/11/2017 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000098 |
01/11/2017 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000099 |
01/11/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000100 |
01/11/2017 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000101 |
01/11/2017 |
R$ 79,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº (33) 3434-1110, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000102 |
01/11/2017 |
R$ 84,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000103 |
01/11/2017 |
R$ 10,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000104 |
01/11/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA AS IMPRESSORAS DE USO E PROPORIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000105 |
01/11/2017 |
R$ 124,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MANUTENÇÕES DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000106 |
01/11/2017 |
R$ 230,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS/LICITAÇÃO, FROTAS E PATRIMÔNIO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000107 |
01/11/2017 |
R$ 1.320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/12/2017, NO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO DE CASTROCONFORME RECIBO EM ANEXO. |
2000108 |
01/11/2017 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/12/2017, NO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO DE CASTROCONFORME RECIBO EM ANEXO. |
2000109 |
01/11/2017 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000110 |
01/11/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000111 |
01/11/2017 |
R$ 79,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO JANTAR DE CONFRATERNIZÇÃO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, DESTA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000112 |
01/11/2017 |
R$ 944,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUVIO DE 4 GAVETAS), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000113 |
01/11/2017 |
R$ 500,00 |
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Valor refere-se a contribuição patronal previdenciaria do municipio relativo ao mes corrente, conforme Folha de Pagamento. |
2000114 |
01/11/2017 |
R$ 1.527,83 |
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TARIFA BANCÁRIA. |
2000115 |
01/11/2017 |
R$ 33,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000116 |
01/11/2017 |
R$ 120,00 |
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