Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PATRONAL RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA ASSESSORIA JURÍDICA DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000095 01/11/2017 R$ 583,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS/LICITAÇÃO, FROTAS E PATRIMÔNIO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000096 01/11/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000097 01/11/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000098 01/11/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000099 01/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000100 01/11/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000101 01/11/2017 R$ 79,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA Nº (33) 3434-1110, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000102 01/11/2017 R$ 84,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000103 01/11/2017 R$ 10,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000104 01/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER PARA AS IMPRESSORAS DE USO E PROPORIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000105 01/11/2017 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS MANUTENÇÕES DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000106 01/11/2017 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS/LICITAÇÃO, FROTAS E PATRIMÔNIO DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000107 01/11/2017 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/12/2017, NO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO DE CASTROCONFORME RECIBO EM ANEXO. 2000108 01/11/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/12/2017, NO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO RODRIGO DE CASTROCONFORME RECIBO EM ANEXO. 2000109 01/11/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000110 01/11/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000111 01/11/2017 R$ 79,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO JANTAR DE CONFRATERNIZÇÃO DO PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, DESTA CÃMARA MUNICIPAL. 2000112 01/11/2017 R$ 944,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUVIO DE 4 GAVETAS), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000113 01/11/2017 R$ 500,00
Valor refere-se a contribuição patronal previdenciaria do municipio relativo ao mes corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000114 01/11/2017 R$ 1.527,83
TARIFA BANCÁRIA. 2000115 01/11/2017 R$ 33,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000116 01/11/2017 R$ 120,00