Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000109 01/10/2018 R$ 600,00
Valor refere-se ao subsidio dos vereadores e presidente relativo ao mês corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000110 01/10/2018 R$ 28.524,64
Valor refere-se ao subsidio dos vereadores e presidente relativo ao mês corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000111 01/10/2018 R$ 3.565,58
Valor refere-se ao subsidio dos vereadores, presidente, comissionados e contratados, relativo ao mês corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000112 01/10/2018 R$ 1.050,00
Valor refere-se ao subsidio dos vereadores, presidente, comissionados e contratados, relativo ao mês corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000113 01/10/2018 R$ 1.680,00
Valor refere-se a contribuição patronal previdenciaria do municipio relativo ao mes corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000114 01/10/2018 R$ 7.138,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000115 01/10/2018 R$ 692,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000116 01/10/2018 R$ 274,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE E VEREADORES, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000117 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE E VEREADORES, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000118 01/10/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE E VEREADORES, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000119 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE E VEREADORES, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000120 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE E VEREADORES, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000121 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE E VEREADORES, PARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000122 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000123 01/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000124 01/10/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À RECARGA DE CARTUCHO, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000125 01/10/2018 R$ 282,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000126 01/10/2018 R$ 120,00