Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, COMPRAS, FROTAS, FOLHA DE PAGAMENTO, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000025 01/03/2019 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000027 01/03/2019 R$ 29.504,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIAPAL. 2000028 01/03/2019 R$ 3.688,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000029 01/03/2019 R$ 1.086,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE, VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIAPAL. 2000030 01/03/2019 R$ 1.737,69
Valor refere-se a contribuição patronal previdenciaria do municipio relativo ao mes corrente, conforme Folha de Pagamento. 2000031 01/03/2019 R$ 7.383,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000032 01/03/2019 R$ 12.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000033 01/03/2019 R$ 1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000034 01/03/2019 R$ 4.599,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000035 01/03/2019 R$ 5.703,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (INFORMÁTICA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000036 01/03/2019 R$ 7.183,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPRA DE SALGADOS PARA AS REUNIÕES, RECEPÇÕES, HOMENAGENS E HOSPEDAGENS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000037 01/03/2019 R$ 1.980,00