Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERES-E A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021. (33) 3434-1110, 2000001 01/01/2021 R$ 2.500,00
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 2000002 01/01/2021 R$ 2.000,00
REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 2000003 01/01/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVIÇOS DE POSTAGENS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000004 01/01/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA CORRENTE, DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000005 01/01/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET A SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021. 2000006 04/01/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000007 01/01/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TAXA DE LICIENCIAMENTO DO VEICULO VIRTUS PLACA QUS-7382 DO EXECUTIVO CEDIDO AO LEGISLATIVO. 2000009 08/01/2021 R$ 112,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A LEI 12.527/2011. 2000010 08/01/2021 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE A ESTA CÂMARA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. 2000012 15/01/2021 R$ 49.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000013 18/01/2021 R$ 3.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000014 18/01/2021 R$ 7.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000015 18/01/2021 R$ 2.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000016 22/01/2021 R$ 7.264,90
REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA FATURA COMPETENCIA 01/2021. 2000017 18/01/2021 R$ 2,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000018 18/01/2021 R$ 30.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000019 18/01/2021 R$ 3.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000020 18/01/2021 R$ 2.323,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000021 18/01/2021 R$ 4.247,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000022 18/01/2021 R$ 7.134,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000023 18/01/2021 R$ 870,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000024 18/01/2021 R$ 476,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PESSOA JURIDICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000025 27/01/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PESSOA FISICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000026 27/01/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS DE USO FUNCIONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA 2000027 29/01/2021 R$ 2.215,00