Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO AO DEPUTADO FABIO AVELAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000030 02/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO AO DEPUTADO FABIO AVELAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000031 02/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS PROMOVIDO PELO LEGISLATIVO. 2000032 02/02/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VIRTUS PLACA QUS-7382 DO EXECUTIVO CEDIDO AO LEGISLATIVO. 2000033 02/02/2021 R$ 157,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VIRTUS PLACA QUS-7382 DO EXECUTIVO CEDIDO AO LEGISLATIVO. 2000034 02/02/2021 R$ 571,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000035 05/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HOIRZONTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000036 05/02/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUIISÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VIRTUS PLACA QUS-7382 DO EXECUTIVO CEDIDO AO LEGISLATIVO. 2000037 05/02/2021 R$ 1.067,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA EM JORNAL MINAS GERAIS NO DIA 19/02/2021 REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO 002/2021 2000042 19/02/2021 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000043 17/02/2021 R$ 30.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000044 17/02/2021 R$ 3.867,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000045 17/02/2021 R$ 2.323,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000046 17/02/2021 R$ 4.517,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000047 17/02/2021 R$ 7.134,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000048 17/02/2021 R$ 926,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000049 17/02/2021 R$ 476,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS NA POSSE DOS VEREADORES. 2000050 17/02/2021 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LENCHES DIVERSOS NAS REUNIÕES DO LEGISLATIVO. 2000051 17/02/2021 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PV COM SILK, DESTINADO AO SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000052 22/02/2021 R$ 360,00