| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LETREIRO EM INOX PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA. |
2000128 |
23/06/2021 |
R$ 1.023,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH, COMPRAS E LICITAÇÃO A SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000131 |
01/06/2021 |
R$ 660,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUIISÇÃO DE COMBUSTIVAL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VIRTUS PLACA QUS-7382 DO EXECUTIVO CEDIDO AO LEGISLATIVO. |
2000132 |
01/06/2021 |
R$ 1.830,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LENCHES DIVERSOS NAS REUNIÕES DO LEGISLATIVO. |
2000133 |
01/06/2021 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000134 |
07/06/2021 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000135 |
07/06/2021 |
R$ 120,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR CONDUZINDO VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000136 |
07/06/2021 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUIISÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VIRTUS PLACA QUS-7382 DO EXECUTIVO CEDIDO AO LEGISLATIVO. |
2000137 |
07/06/2021 |
R$ 204,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000138 |
09/06/2021 |
R$ 1.045,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000139 |
09/06/2021 |
R$ 247,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000140 |
09/06/2021 |
R$ 182,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000145 |
16/06/2021 |
R$ 30.936,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000146 |
17/06/2021 |
R$ 3.867,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000147 |
17/06/2021 |
R$ 4.763,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000148 |
17/06/2021 |
R$ 2.450,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000149 |
17/06/2021 |
R$ 8.613,36 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SEDE DESTE LEGISLATIVO. |
2000150 |
22/06/2021 |
R$ 341,60 |
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