| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CADEIRAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000269 |
01/09/2023 |
R$ 590,00 |
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| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. |
2000270 |
01/09/2023 |
R$ 500,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 001/2023, PREGÃO PRESENCIAL 001/2023. |
2000271 |
01/09/2023 |
R$ 398,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA. |
2000272 |
01/09/2023 |
R$ 460,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000273 |
01/09/2023 |
R$ 1.140,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000274 |
01/09/2023 |
R$ 2.069,45 |
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| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA NO GESSO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000275 |
01/09/2023 |
R$ 1.560,00 |
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| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000276 |
01/09/2023 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA INOX COM PARAGUSOS 60X80CM |
2000277 |
01/09/2023 |
R$ 1.810,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000278 |
01/09/2023 |
R$ 501,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000279 |
01/09/2023 |
R$ 3.048,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO ELETRICA DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000280 |
01/09/2023 |
R$ 361,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REBAIXAMENTO EM GESSO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000281 |
01/09/2023 |
R$ 7.435,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A BELO HOZORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000282 |
01/09/2023 |
R$ 250,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ESTOJO - PLACA 23X15CM - ESTOJO DE VELUDO 28X20CM AÇO INOX PRATA, ESCOVADO, GRAVAÇÃO. |
2000283 |
01/09/2023 |
R$ 2.232,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA VEREADORA A CIDADE DE GUANHÃES E GOVERNADOR VALADARES , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000284 |
11/09/2023 |
R$ 250,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000285 |
11/09/2023 |
R$ 4.470,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTEÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACA RVW2G25 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000286 |
11/09/2023 |
R$ 1.094,69 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PISO DURA NEW WAY 2,51M2 NOG CADIZ DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000287 |
11/09/2023 |
R$ 14.566,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VIDROS LISO INCOLOR O8MM TEMPERADO. |
2000288 |
11/09/2023 |
R$ 5.005,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000289 |
19/09/2023 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT CRONOS, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000290 |
19/09/2023 |
R$ 100,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 TRIBUNA DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000291 |
19/09/2023 |
R$ 1.890,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, VIAGENS A GUANHÃES, SÃO JOÃO EVANGELISTA E GOVERNADOR VALADARES. |
2000292 |
19/09/2023 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA VEREADORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000293 |
19/09/2023 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000294 |
22/09/2023 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000295 |
27/09/2023 |
R$ 36.100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000296 |
27/09/2023 |
R$ 4.512,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000297 |
27/09/2023 |
R$ 2.905,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000298 |
27/09/2023 |
R$ 6.392,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000299 |
27/09/2023 |
R$ 10.231,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000300 |
27/09/2023 |
R$ 250,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO FIAT CRONOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000301 |
27/09/2023 |
R$ 245,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 150 CONVITES E ETIQUETAS E CONFECÇÃO DE 174 BOTONS(ADESIVOS.) |
2000302 |
25/09/2023 |
R$ 1.435,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000303 |
29/09/2023 |
R$ 250,00 |
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