REFERE SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA GPS COMPETÊNCIA 03/2024 |
2000151 |
03/05/2024 |
R$ 634,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, RELATIVO A REUNIÃO SOLENE DA CAMARA |
2000152 |
10/05/2024 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MOUSE DESTINADO À SECRETARIA DESTE LEGISLATIVO. |
2000154 |
10/05/2024 |
R$ 33,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000157 |
13/05/2024 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000159 |
13/05/2024 |
R$ 1.283,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000160 |
14/05/2024 |
R$ 1.509,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000161 |
14/05/2024 |
R$ 660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000162 |
14/05/2024 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MANUTENÇÃO,MONTAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000164 |
16/05/2024 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000168 |
17/05/2024 |
R$ 3.631,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000170 |
20/05/2024 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000171 |
21/05/2024 |
R$ 305,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000172 |
21/05/2024 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA REUNIÕES DO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000175 |
21/05/2024 |
R$ 478,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000176 |
21/05/2024 |
R$ 37.439,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000177 |
21/05/2024 |
R$ 4.679,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000178 |
21/05/2024 |
R$ 5.075,82 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000179 |
21/05/2024 |
R$ 6.629,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000180 |
21/05/2024 |
R$ 4.844,19 |
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