Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA GPS COMPETÊNCIA 03/2024 2000151 03/05/2024 R$ 634,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO E GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, RELATIVO A REUNIÃO SOLENE DA CAMARA 2000152 10/05/2024 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE MOUSE DESTINADO À SECRETARIA DESTE LEGISLATIVO. 2000154 10/05/2024 R$ 33,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000157 13/05/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000159 13/05/2024 R$ 1.283,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000160 14/05/2024 R$ 1.509,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000161 14/05/2024 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000162 14/05/2024 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MANUTENÇÃO,MONTAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000164 16/05/2024 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL. 2000168 17/05/2024 R$ 3.631,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000170 20/05/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL 2000171 21/05/2024 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000172 21/05/2024 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADO PARA REUNIÕES DO LEGISLATIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000175 21/05/2024 R$ 478,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000176 21/05/2024 R$ 37.439,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000177 21/05/2024 R$ 4.679,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000178 21/05/2024 R$ 5.075,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000179 21/05/2024 R$ 6.629,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000180 21/05/2024 R$ 4.844,19