| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000247 |
01/08/2024 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000248 |
22/08/2024 |
R$ 37.439,28 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000249 |
22/08/2024 |
R$ 4.679,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000250 |
22/08/2024 |
R$ 5.075,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000251 |
22/08/2024 |
R$ 6.629,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL, SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000252 |
22/08/2024 |
R$ 4.844,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000253 |
02/08/2024 |
R$ 2.289,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000254 |
02/08/2024 |
R$ 713,70 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRONICA(VOTE). |
2000255 |
02/08/2024 |
R$ 39.000,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA GESTÃO DAS SESSOES PLENÁRIAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E AINDA SUPORTE. |
2000256 |
02/08/2024 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000257 |
05/08/2024 |
R$ 362,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA VEREADORA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000258 |
05/08/2024 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000259 |
05/08/2024 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000263 |
05/08/2024 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000269 |
06/08/2024 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADORA CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000276 |
07/08/2024 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADORA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000277 |
07/08/2024 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000278 |
08/08/2024 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NO ABASTECIMENDO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000279 |
08/08/2024 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000283 |
08/08/2024 |
R$ 3.663,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA NA AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PELICULA E CAPA DESTINADO A SECRETARIA DESTE LEGISLATIVO |
2000285 |
12/08/2024 |
R$ 76,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000286 |
12/08/2024 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOÕES DO LEGISLATIVO |
2000296 |
16/08/2024 |
R$ 594,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMA PARA MANUTEÇÃO DOS BENS IMOVEIS DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000297 |
16/08/2024 |
R$ 439,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000300 |
16/08/2024 |
R$ 330,00 |
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